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产品被列入加税清单 八成销售依赖美国市场 “宋氏父子”的地板公司上市“悬了”

日期:2022年08月09日

       南京报道, 爱丽家居近日发布招股说明书, 拟在上海证券交易所公开发行6000万股, 占发行后总股本的25%。拟通过本次IPO募集资金约10.1亿元, 其中2.2亿元用于补充流动性。其余资金将投资于PVC塑胶地板生产基地建设项目、PVC塑胶地板生产线自动化建设项目和研发中心建设项目。10%, 但在接下来的两年里迅速上升。截止2017年底, 锁扣地板销售额达到4.44亿元, 占收入的42.19%。这一趋势在2018年上半年持续。去年上半年, 锁扣地板销售额为3.99亿元, 占比56.75%。普通楼板销售总体呈下降趋势。 2016年, 爱丽家居普通地板销售额1.97亿元, 同比增长约25.48%。 2017年全年出现小幅下滑。 2018年上半年普通楼板销售额为1.02%。 1亿元,

占营收比重降至14.47%。记者注意到, 虽然锁具地板在爱丽家居营收中的比重逐渐提升, 但其锁具地板产品包括普通锁具地板和硬塑锁具地板, 其中硬塑锁具地板的毛利率较低。近几年, 爱丽家居的硬塑锁扣地板销量占比从2015年的1.16%猛增至2017年的75.22%, 这也导致了爱丽家居产品的主力军——锁扣地板毛利率下降更多, 从2015年的41.73%上升到2018年上半年的19.3%。业绩受贸易摩擦影响, 毛利率下降的影响也体现在净利润上。招股书显示, 2015年至2018年上半年, 爱丽家居营业收入分别为8亿元、9.56亿元、10.55亿元和7.05亿元。七年收入同比分别增长19.45%和10.36%; 2015年至2018年上半年, 净利润分别为1.19亿元、2.19亿元、1.15亿元和7931.33万元, 其中2016年同比增长84%, 但2017年收入增长但未盈利, 净利润同比下降47.64%, 绝对值不及2015年。针对业绩不稳定, 爱丽家居工作人员回复记者称, 2017年净利润低于2015年2016年, 主要是一方面,

公司进行股权激励, 确认本期应计股本支付费用5154.6万元,

使得本期年度管理费用较高;另一方面,

2017年人民币持续升值导致公司当期汇兑损益大幅增加, 使得当年的财务费用较高。据悉, 爱丽家居业务以出口欧美为主, 出口收入占主营业务收入的比重在96.7%~98.3%之间, 其中美国市场收入占比约80%公司的销售收入。爱丽家居表示, 公司已采取必要的外汇管理措施, 以减少汇率波动对公司业绩的影响。但是, 美国的贸易政策将对公司的业务产生直接影响。 2018 年 9 月 24 日, 美国对价值约 2000 亿美元的中国进口商品征收 10% 的关税。
       公司产品被列入加征关税产品清单。根据白宫发布的官方声明, 未来仍可能对该公司产品征收 25% 的关税。公司有与主要客户协商产品价格, 对主要产品加征关税对公司经营业绩的影响相对有限;但不排除随着未来贸易政策的恶化, 公司需要承担更多的价格转移, 导致经营业绩出现较大的不利变化。爱丽家居对美国市场的依赖也体现在大客户上。招股书披露, 爱丽家居最大的客户是美国的VERTEX。报告期内, 后者实现销售收入分别为6.8亿元、7.7亿元、8.97亿元和6.13亿元, 分别占各期营业收入的比重。分别为 84.77%、80.45%、85.03% 和 86.96%。 “如果单个大客户的经营出现不利变化, 严重依赖大客户的企业的经营业绩也将受到巨大打击。”江苏某券商人士表示, “尤其是在这个大客户还是美国公司的情况下, 爱丽家居未来的表现也会叠加中美贸易摩擦等不确定因素的影响。”根据此次意外收购解决关联交易的信息, 爱丽家居的实际控制人为宋金成、宋正兴父子, 合计控制公司96.73%的表决权。宋金成还曾控制江苏优成塑胶有限公司(以下简称“江苏优成”)、张家港保税区大源贸易有限公司(以下简称“大源贸易”)和张家港市金梦企业管理有限公司(原名金盟塑料制品)(张家港)有限公司, 以下简称“金盟有限公司”), 这三家公司与爱丽股份有限公司(爱丽家居的前身)。
       江苏友诚主要向爱丽股份有限公司出租房屋、土地及机器设备;大源商贸主要与爱丽股份有限公司从事PVC树脂粉等原材料的采购和销售; 2015年至2017年, 爱丽股份向金盟股份采购塑料磨片用于生产PVC塑料地板采购金额分别为6868.76万元、8347.02万元和4165.74万元, 占比12.57%, 分别为当前运营成本的 13.38% 和 5.46%。爱丽股份也将自有房屋出租给金梦股份, 双方的交易产生一定的租金和支付电费。 2017年8月, 爱丽股份通过三种方式直接“排除”了上述关联交易和可能存在的同业竞争。 2017年8月25日, 艾力股份有限公司召开股东大会, 同意宋金成以其持有的大源贸易70%股权增资艾力股份有限公司, 石慧禄增资艾力。持有大源贸易30%股权。评估值为15099.16万元;三天后, 艾力股份有限公司召开股东大会, 同意以3112.97万元收购宋金成、宋正兴持有的江苏优诚92.86%和7.14%的股权;同日(2017年8月28日), 金盟唯一股东金盟贸易有限公司(宋金城全资)作出决定, 同意金盟有限公司转让其经营性资产和负债。与艾力股份有限公司签订《资产转让协议》, 约定本次转让的目标价格为15813.87万元。
       记者注意到, 艾莉限定收购该等公司股权或资产的交易对价与评估值相等, 不含溢价。对此, 《华夏时报》记者将继续关注。编辑:颜辉主编:陈峰

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